Бюджет району за 9 місяців 2011 року по доходах (без урахування трансфертів) загального фонду виконано на 110,9 відсотків, при уточненому плані 20888,1 тис.грн. фактично надійшло 23155,1 тис.грн. Фактичне поступлення офіційних трансфертів складає 151990,4 тис.грн., з них: дотації вирівнювання з державного бюджету – 83620,5 тис.грн., субвенцій – 57524,9 тис.грн.

Районний бюджет по доходах загального фонду (без урахування трансфертів ) виконано на 108,6 відсотків, при уточненому плані 10575,9 тис.грн., фактично поступило – 11482,8 тис.грн., більше на 906,9 тис.грн.

 Станом на 1 жовтня 2011 року в бюджет району надійшло доходів загального фонду більше плану на 2267,0 тис.грн., а до доведеного Міністерством Фінансів України розрахункового обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 9 місяців 2011року - на 3808,4 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходів загального фонду надійшло більше на 4400,3 тис.грн. (123,5 відсотки).

Найбільшу питому вагу в бюджеті району займає податок на доходи з фізичних осіб (74,1 відсотки). Даного платежу станом на 1 жовтня 2011 року надійшло 17083,6 тис.грн., при уточненому плані – 15200,1 тис.грн., тобто більше на 1883,5 тис.грн., а до відповідного періоду минулого року - на 3596,5 тис.грн.

Станом на 1 жовтня 2011 року до загального фонду надійшло: збору за спецвикористання лісових ресурсів – 99,7 тис.грн. при уточненому плані – 24,9 тис.грн., плати за користування надрами – 283,2 тис.грн ., при уточненому плані – 288,4 тис.грн., фіксованого с/г податку – 17,0 тис.грн., при плані – 24,3 тис.грн., плати за землю – 4576,3 тис.грн., при уточненому плані – 4236,5 тис.грн., місцевих податків та зборів – 280,3 тис.грн., при уточненому плані – 438,3 тис.грн., державного мита – 233,4 тис.грн., при уточненому плані – 154,6 тис.грн., адміністративних штрафів – 77,5 тис.грн., при плані – 8,4 тис.грн., плати за оренду приміщення – 57,5 тис.грн., при уточненому плані – 66,1 тис.грн., інших надходжень – 317,3 тис.грн., при уточненому плані – 264,2 тис.грн., реєстраційного збору – 15,1 тис.грн., при уточненому плані – 9,5 тис.грн., частини чистого прибутку комунальних підприємств – 0,8 тис.грн., при плані – 0,2 тис.грн. податку на прибуток підприємств комунальної власності – 7,2 тис.грн., при плані – 5,5 тис.грн. та штрафних санкцій – 0,6 тис.грн. при плані - 0,3 тис.грн.

 Однак, по п”ятьох видах обов’язкових платежів в бюджет району станом на 1 жовтня 2011 року недопоступило доходів в сумі 179,3 тис.грн., а саме: плати за користування надрами - 5,3 тис.грн.,(Поберезька, Хом”яківська сільські ради) , місцевих податків і зборів – 158,0 тис.грн.,(Тисменицька міська рада, Лисецька селищна, Вільшаницька, Довгівська, Загвіздянська, Павлівська, Старокривотульська, Стриганецька та Черніївська сільські ради), фіксований с/г податок – 7,3 тис.грн. (Єзупільська селищна, Липівська, Підлузька, Підпечерівська, Поберезька сільські ради) , надходжень від плати за оренду майнових комплексів – 8,5 тис.грн. (Тисменицька міська, Братковецька, Милуванська, Підпечерівська, Поберезька сільські ради). та коштів від реалізації безхазяйного майна – 0,2 тис.грн. ( Вільшаницька сільська рада).

Станом на 1 жовтня 2011 року по спеціальному фонду надійшло доходів в сумі 5855,3тис.грн., а саме :

- податку з власників транспортних засобів – 567,8 тис. грн.;

- надходжень коштів від відшкодування втрат с\г виробництва – 72,3 тис. грн.;

- збору за забруднення навколишнього середовища – 43,9 тис. грн.;

- інших надходжень – 3,9 тис. грн.;

- надходжень від продажу землі – 462,5 тис. грн.;

- власних надходжень – 2223,1 тис.грн.

- екологічного податку – 284,2 тис.грн.

- єдиного податку – 1635,0 тис.грн.

- коштів від відчуження майна – 3,6 тис.грн.

- збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 493,8 тис.грн.

- збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 65,2 тис.грн.

Станом на 1 жовтня 2011 року в низові бюджети поступило доходів в сумі 11672,3 тис.грн., при уточненому плані 10312,2 тис.грн., що складає 113,2 відсотків , або більше на 1360,1 тис.грн.

 Не забезпечили виконання плану по доходах загального фонду п”ять низових бюджетів, а саме: Драгомирчанська (плата за землю) на 7,6 тис.грн., Майданська (податок на доходи з фізичних осіб) – 14,3 тис.грн., Павлівська ( плата за землю) – 69,3 тис.грн., Загвіздянська (податок на доходи з фізичних осіб) – 10,1 тис.грн., Слобідська ( плата за землю ) – 1,1 тис.грн.сільські ради.

 Станом на 1 жовтня 2011 року податковий борг до місцевого бюджету склав 929,3 тис.грн., в тому числі по податку на доходи з фізичних осіб - 289,2 тис.грн, платі за землю - 573,9 тис.грн, місцевих податках і зборах -2,1 тис.грн., єдиного податку 59,2 тис.грн. та інших надходженнях – 4,9 тис.грн.

Найбільшими неплатниками є по платі за землю: ТзОВ „Новекс дім”- 74,9 тис.грн., ТзОВ„Будівельна компанія Трістан” – 27,1 тис.грн., ТОВ АПФ „Іскра” – 77,3 тис.грн.

Бюджет Тисменицького району по видатках загального фонду за 9 місяців 2011року виконано на 78,2 відсотка до уточнених призначень: при уточненому плані на 9 місяців 2011року 176881496 грн. касові видатки склали 167591897 грн.

Районний бюджет по видатках загального фонду виконано на 95,6 відсотка: при уточненому плані на 9 місяців 2011року 156371823 грн., фактично використано 149469823 грн.

Основними видатками загального фонду районного бюджету за звітний період були видатки на утримання установ соціально-культурної сфери (135602191 грн або 90,7 відсотка від загальної суми видатків). З них використано на:

-   освіту – 47280417грн (31,6 відсотка);

-   охорону здоров’я – 23986718 грн (16,0 відсотка);

-   соціальний захист та соціальне забезпечення – 57679345 грн (38,6 відсотка);

-   культуру і мистецтво – 5651207 грн (3,8 відсотка);

-   фізкультуру і спорт – 780494 грн (0,5 відсотка);

-   засоби масової інформації – 224010 грн (0,1 відсотка).

Видатки на захищені статті за звітний період склали 143691602 грн., що становить 96,1 відсотка загальної суми видатків, з них видатки:

-   на заробітну плату та нарахування на неї 67996033 грн. (45,5 відсотка);

-   на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 1079684 грн. (0,7 відсотка);

-   забезпечення продуктів харчування 1525674 грн. (1,0 відсотка);

-   на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 5527159 грн. ( 3,7 відсотка);

-   трансферти населенню 56679157 грн. (37,9 відсотка);

-   трансферти місцевим бюджетам 10883895 грн. (7,3 відсотка).

Видатки бюджету Тисменицького району на утримання органів місцевого самоврядування (КФК 010116) при уточненому плані 12218701 грн., склали 11188883грн., що становить 91,6 відсотка виконання.

По районному бюджету на органи місцевого самоврядування при передбачених на 9 місяців 2011року 1753110 грн. видатки склали 1686980 грн., з них на заробітну плату 1076739 грн., оплату за спожиті енергоносії 39702грн.

Видатки загального фонду бюджету району на освіту ( КФК 070000) при уточненому плані 53760139 грн., фактично здійснені в сумі 52254618 грн., що становить 97,2 відсотка виконання.

Видатки районного бюджету на утримання установ освіти при уточненому плані на 9 місяців 2011року 48244721 грн. фактично склали 47280417 грн., що становить 98,0 відсотків виконання. З них на заробітну плату використано 40473741 грн., що становить 85,6 відсотка загального обсягу видатків на галузь.

Видатки на харчування учнів у звітному періоді склали 1003307 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв по установах освіти склала 4198986 грн.

Видатки районного бюджету на утримання установ і закладів охорони здоров’я за 9 місяців 2011року склали 23986718 грн. при уточненому плані 25488326 грн., з них на заробітну плату використано кошти в сумі 19646954 грн., що становить 81,9 відсотка загального обсягу видатків на галузь.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано кошти в сумі 1079684 грн., на придбання продуктів харчування 522367 грн. За спожиті енергоносії та комунальні послуги установами охорони здоров’я сплачено 1090342 грн.

Видатки районного бюджету на соціальний захист населення при уточненому плані на звітний період 61056226 грн. фактично склали 57679345 грн., що становить 94,5 відсотка виконання.

На утримання територіального центру при уточненому плані 990400 грн. використано 917010 грн., що становить 92,6 відсотка виконання, з них на заробітну плату використано 819526 грн. що складає 89,4 відсотка загального обсягу видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано кошти в сумі 55802 грн.

По КФК 090412 використано кошти в сумі 177913 грн., з них виплачено одноразових матеріальних допомог на суму 110862 грн., здійснено доплат до пенсій ветеранам ОУН-УПА в сумі 67051грн..

На утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 198971 грн., заходи відділу молоді проведено на суму 12920 грн. (КФК 091103).

З Державного бюджету по загальному фонду надано пільг на загальну суму 4700074 грн..; пільги, що надаються населенню з місцевого бюджету склали 265298 грн.

Додаткові виплати населенню на оплату житлово-комунальних послуг з Державного бюджету по загальному фонду проведено в сумі 5358045 грн.. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми виплачена в сумі 46080877 грн.

Видатки бюджету району на культуру і мистецтво при уточненому плані 8612679 грн., фактично склали 7606097 грн., що становить 88,3 відсотка виконання.

На утримання установ культури за 9 місяців 2011року з районного бюджету виділено кошти в сумі 5651207 грн. при уточненому плані на звітний період 6205996 грн. На заробітну плату працівникам культури використано 5167719 грн., або 91,4 відсотка загального обсягу видатків на галузь. Видатки на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги склали 111511 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації склали 224010 грн., з них фінансову підтримку студії телебачення „Тисмениця” 75010 грн., редакції районної газети „Вперед” – 149000 грн.

Видатки районного бюджету на фізкультуру і спорт при уточненому плані 787406 грн., фактично склали 780494 грн., тобто виконання становить 99,1 відсотка. На проведення навчально-тренувальних зборів та змагань використано 39840 грн., на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 728065 грн.

По КФК 170000 здійснено видатки на пільгове перевезення пасажирів, де при уточненому плані 607100 грн. фактично використано кошти в сумі 521000 грн., або виконання склало 85,8 відсотка.

Фінансування видатків резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2011року проведено в сумі 83637 грн..

З районного бюджету передано низовим бюджетам дотації вирівнювання (КФК 250311) в сумі 10134658 грн., додаткової дотації (КФК250312) в сумі 28100 грн.

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли в попередні роки (КФК 250403), здійснено в сумі 236142 грн.

Фінансування програм по КФК 250404 склало 351171 грн. при уточненому плані 574700 грн., що становить 61,1 відсотка.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КФК 250344) склала 198101 грн.

 Індивідуальним сільським забудовникам надано державного пільгового кредиту за рахунок коштів загального фонду бюджету на суму 20000 грн

Начальник фінансового управління

Тисменицької райдержадміністрації

Г. М. Василів